| Determinazioni Area Tecnica n. 31 del 08/02/2024 |
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9435053 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE impegno di spesa e liquidazione - CUP: D92E23000380006 - CIG: A02D3DDAA3 |
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Determinazioni Area Tecnica n. 31 del 08/02/2024
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9435053 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE impegno di spesa e liquidazione - CUP: D92E23000380006 - CIG: A02D3DDAA3
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| Determinazioni Area Tecnica n. 30 del 08/02/2024 |
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9363609 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA liquidazione di spesa - CUP: D93G20000330002 - CIG: A01A5E1610 |
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Determinazioni Area Tecnica n. 30 del 08/02/2024
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9363609 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA liquidazione di spesa - CUP: D93G20000330002 - CIG: A01A5E1610
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| Determinazioni Area Tecnica n. 29 del 08/02/2024 |
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9264460 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE IN LOCALITA BIRIU liquidazione di spesa - CUP: D97H22000150002 - CIG: A001318287 |
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Determinazioni Area Tecnica n. 29 del 08/02/2024
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9264460 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE IN LOCALITA BIRIU liquidazione di spesa - CUP: D97H22000150002 - CIG: A001318287
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 30 del 07/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 240298976 del 02-02-2024 A FAVORE DI TISCALI ITALIA S.P.A. CON SEDE A CAGLIARI RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2024 |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 30 del 07/02/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 240298976 del 02-02-2024 A FAVORE DI TISCALI ITALIA S.P.A. CON SEDE A CAGLIARI RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2024
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 29 del 07/02/2024 |
NUOVE CIE RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DA PARTE DEL COMUNE E RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 |
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184,69€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 29 del 07/02/2024
NUOVE CIE RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DA PARTE DEL COMUNE E RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024
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| Determinazioni Segreteria n. 2 del 06/02/2024 |
Approvazione relazione annuale PRPC 2023 |
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Determinazioni Segreteria n. 2 del 06/02/2024
Approvazione relazione annuale PRPC 2023
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| Determinazioni Area Tecnica n. 28 del 05/02/2024 |
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: A01A5E1610 CUP: D93G20000330002 - Concessione di proroga all'appaltatore ditta C.I.S. srl di Cagliari; |
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Determinazioni Area Tecnica n. 28 del 05/02/2024
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: A01A5E1610 CUP: D93G20000330002 - Concessione di proroga all'appaltatore ditta C.I.S. srl di Cagliari;
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 28 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1/PA DEL 31.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO COGOTZI SNC DI P. COGOTZI CON SEDE A MONASTIR RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI GENONI E NURAGUS - GENNAIO 2024 |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 28 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1/PA DEL 31.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO COGOTZI SNC DI P. COGOTZI CON SEDE A MONASTIR RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI GENONI E NURAGUS - GENNAIO 2024
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| Determinazioni Area Tecnica n. 27 del 05/02/2024 |
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9191115 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA liquidazione di spesa - CUP: D95F22000970002 - CIG: 9931332A6C |
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Determinazioni Area Tecnica n. 27 del 05/02/2024
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9191115 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA liquidazione di spesa - CUP: D95F22000970002 - CIG: 9931332A6C
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 27 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010880180 DEL 29.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A. CON SEDE A MILANO RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - PERIODO DAL 04.10.2023 AL 03.01.2024 |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 27 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010880180 DEL 29.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A. CON SEDE A MILANO RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - PERIODO DAL 04.10.2023 AL 03.01.2024
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