| Determinazioni Area Amministrativa n. 120 del 29/05/2024 |
Liquidazione di spesa per i progetti personalizzati L. 162/98 gestione indiretta parte periodo gennaio-aprile 2024. |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 120 del 29/05/2024
Liquidazione di spesa per i progetti personalizzati L. 162/98 gestione indiretta parte periodo gennaio-aprile 2024.
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 119 del 29/05/2024 |
Liquidazione fattura 67-PA-2024 a favore di SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per servizio assistenza educativa,spazio neutro e sostegno alla genitorialità, saldo animazione minori periodo marzo e aprile 2024. |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 119 del 29/05/2024
Liquidazione fattura 67-PA-2024 a favore di SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per servizio assistenza educativa,spazio neutro e sostegno alla genitorialità, saldo animazione minori periodo marzo e aprile 2024.
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 118 del 29/05/2024 |
Liquidazione fattura 26/PA del 01/05/2024 a favore di LA QUERCIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. per integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata mese di aprile 2024. |
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Liquidazione fattura 26/PA del 01/05/2024 a favore di LA QUERCIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. per integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata mese di aprile 2024.
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 117 del 29/05/2024 |
Iniziativa di Marketing territoriale Sa Jara - Liquidazione acconto del 70% del contributo a favore dell'Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo con sede in Cagliari per la realizzazione degli eventi 2024 |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 117 del 29/05/2024
Iniziativa di Marketing territoriale Sa Jara - Liquidazione acconto del 70% del contributo a favore dell'Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo con sede in Cagliari per la realizzazione degli eventi 2024
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 116 del 27/05/2024 |
PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.3.1 ADOZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B RDO MEPA N. 4375196 DEL 22.05.2024, CUP D51F22010220006 CIG B1CA351009. IMPEGNO DI SPESA A FAVOR DI HALLEY SARDEGNA SRL CON SEDE IN ASSEMINI |
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3.599,00€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 116 del 27/05/2024
PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.3.1 ADOZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B RDO MEPA N. 4375196 DEL 22.05.2024, CUP D51F22010220006 CIG B1CA351009. IMPEGNO DI SPESA A FAVOR DI HALLEY SARDEGNA SRL CON SEDE IN ASSEMINI
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| Decreti Servizio Amministrativo |
AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68 TULPS A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SANTU ANTINE" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL SACRO CUORE 2024 |
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Decreti Servizio Amministrativo
AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO EX ART. 68 TULPS A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SANTU ANTINE" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL SACRO CUORE 2024
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 115 del 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.005034637561 - N.005034637564 - N. 005034637558 DEL 09.05.2024 - N. 005034637556 del 08.05.2024 - EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE A ROMA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO APRILE 2024 |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 115 del 17/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N.005034637561 - N.005034637564 - N. 005034637558 DEL 09.05.2024 - N. 005034637556 del 08.05.2024 - EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE A ROMA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO APRILE 2024
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 114 del 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/67 DEL 14/05/2024 A FAVORE DI ANCI SARDEGNA CON SEDE A CAGLIARI - CF 92016930924 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI SULLE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL 29.04.2024 |
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 113 del 17/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN 0150020240000805600, 0150020240000805900, 0150020240000805700, 0150020240000805800 DEL 12.04.2024 A FAVORE DI ABBANOA SPA RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. FATTURE DI CONGUAGLIO |
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2.656,94€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 113 del 17/05/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN 0150020240000805600, 0150020240000805900, 0150020240000805700, 0150020240000805800 DEL 12.04.2024 A FAVORE DI ABBANOA SPA RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. FATTURE DI CONGUAGLIO
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| Ordinanze Servizio Amministrativo n. 3 del 17/05/2024 |
PRESCRIZIONI CODICE DELLA STRADA E CHIUSURA TRATTO URBANO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "GENONI IN ROSA - CAVALCATA E CAMMINATA SULLA GIARA PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE AL SENO" CHE SI TERRA' A GENONI IL 25 E 26 MAGGIO 2024 |
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Ordinanze Servizio Amministrativo n. 3 del 17/05/2024
PRESCRIZIONI CODICE DELLA STRADA E CHIUSURA TRATTO URBANO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "GENONI IN ROSA - CAVALCATA E CAMMINATA SULLA GIARA PER LA LOTTA CONTRO IL TUMORE AL SENO" CHE SI TERRA' A GENONI IL 25 E 26 MAGGIO 2024
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