| Determinazioni Area Finanziaria n. 4 del 17/01/2024 |
Accertamenti dell'entrata del servizio finanziario anno 2024. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Finanziaria n. 4 del 17/01/2024
Accertamenti dell'entrata del servizio finanziario anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni Area Finanziaria n. 3 del 17/01/2024 |
IMPEGNO SPESA ECONOMO DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024 |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Finanziaria n. 3 del 17/01/2024
IMPEGNO SPESA ECONOMO DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni Area Finanziaria n. 2 del 17/01/2024 |
Anticipazione cassa economale Impegno di spesa e liquidazione anno 2024 |
|
2.500,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Finanziaria n. 2 del 17/01/2024
Anticipazione cassa economale Impegno di spesa e liquidazione anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.500,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni Area Tecnica n. 13 del 16/01/2024 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Liquidazione di spesa a favore della Officina Meccanica di Sulis Damiano di Nuragus - CIG: Z4D3D1CAD1 |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Tecnica n. 13 del 16/01/2024
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Liquidazione di spesa a favore della Officina Meccanica di Sulis Damiano di Nuragus - CIG: Z4D3D1CAD1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni Area Amministrativa n. 12 del 16/01/2024 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE |
|
3.628,93€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Amministrativa n. 12 del 16/01/2024
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.628,93€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni Area Tecnica n. 12 del 16/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI FATTURE IN FAVORE DI ABBANOA SPA |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Tecnica n. 12 del 16/01/2024
LIQUIDAZIONE DI FATTURE IN FAVORE DI ABBANOA SPA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni Area Tecnica n. 11 del 16/01/2024 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOPERTE DELLA SCUOLA E DEL CENTRO SOCIALE - Approvazione e liquidazione contabilità finale in favore della ditta ARPA Costruzioni Srl di Quartu S. Elena - CUP: D99I23000020001 - CIG: 9800867B4C |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Tecnica n. 11 del 16/01/2024
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOPERTE DELLA SCUOLA E DEL CENTRO SOCIALE - Approvazione e liquidazione contabilità finale in favore della ditta ARPA Costruzioni Srl di Quartu S. Elena - CUP: D99I23000020001 - CIG: 9800867B4C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Decreti Servizio Amministrativo |
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE- ACCENSIONE FALO' DEL 16.01.2024 |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Decreti Servizio Amministrativo
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE- ACCENSIONE FALO' DEL 16.01.2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Ordinanze Servizio Amministrativo n. 1 del 16/01/2024 |
CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA VIA PRINETTI/VIA BRIGATA SASSARI E VIALE CIMITERO NELLA SERATA DEL 16.01.2024 IN OCCASIONE DEL FALO' IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Ordinanze Servizio Amministrativo n. 1 del 16/01/2024
CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA VIA PRINETTI/VIA BRIGATA SASSARI E VIALE CIMITERO NELLA SERATA DEL 16.01.2024 IN OCCASIONE DEL FALO' IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni Area Amministrativa n. 11 del 15/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.186 DEL 10/01/2024 A FAVORE DI ULTRAGAS TIRRENA S.P.A. CON SEDE A ROMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 1100 LITRI DI GPL SFUSO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GENONI - CIG: ZE03D2F257 |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazioni Area Amministrativa n. 11 del 15/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N.186 DEL 10/01/2024 A FAVORE DI ULTRAGAS TIRRENA S.P.A. CON SEDE A ROMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 1100 LITRI DI GPL SFUSO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GENONI - CIG: ZE03D2F257
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|