Comune di Illorai

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 413 del 18/11/2013

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 412 del 14/11/2013

Acquisto di due computer per l'Area Finanziaria Contabile e l'Ufficio Tributi. Impegno di spesa. CIG

Area Amministrativa

reg.gen. 411 del 13/11/2013

Liquidazione fattura alla ditta "Aquila Bianca" di Lanusei per l'organizzazione del soggiorno anziani 2013 - CIG

Area Amministrativa

reg.gen. 410 del 13/11/2013

Canone di assistezna software gestionali riconducibili, principalmente, all'Area Amministrativa per l'anno 2013 - Liquidazione fattura alla ditta HalleY Sardegna S.a.s..- CIG

Area Amministrativa

reg.gen. 409 del 13/11/2013

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, FORNITURA PASTI AI SOGGETTI SVANTAGGIATI E/O DIVERSAMENTE ABILI E PULIZIA LOCALI ADIBITI A SERVIZIO MENSA" PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NIEDDU SALVATORE DI BURGOS.

Area Amministrativa

reg.gen. 408 del 13/11/2013

L.R. 12/85 ART. 9 - APPROVAZIONE RENDICONTI 3° TRIMESTRE 2013 LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER TRASPORTO AIAS - BONO

Area Amministrativa

reg.gen. 407 del 13/11/2013

Liquidazione A N. 1 Soggetto - Codice Utente - Nf 1 Ms Dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. Periodo settembre/ottobre 2013

Area Amministrativa

reg.gen. 406 del 13/11/2013

ART.1 - COMMA 1, LETT.C) DELLA LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2012. PIANI PERSONALIZZATI: GESTIONE INDIRETTA. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI MESE OTTOBRE 2013

Area Amministrativa

reg.gen. 405 del 12/11/2013

Progetto sperimentale "Ritornare a Casa" -N° 1 progetto Utente cod. N°CGL. 74/2009 Liquidazione buste paga mese di ottobre e novembre 2013+ bollettini inps

Area Amministrativa

reg.gen. 404 del 12/11/2013

Progetto sperimentale "Ritornare a Casa" -N° 1 progetto Utente cod. N°CG. 78/2012 Liquidazione buste paga mese di ottobre 2013

Area Amministrativa

reg.gen. 403 del 12/11/2013

Progetto sperimentale "Ritornare a Casa" - attivazione progetto N°USG. 68/2010- liquidazione Buste Paga Mese di ottobre 2013 + monetizzazione ferie non godute

Area Amministrativa

reg.gen. 402 del 11/11/2013

Acquisto di cancelleria speciale, strumenti e supporti informatici per la Biblioteca comunale - Liquidazione fatture. CIG

Area Amministrativa

reg.gen. 401 del 08/11/2013

L. 62/2000 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE - LIQUIDAZIONE

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 400 del 08/11/2013

OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DELL'ABITATO. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'ING. ANTONIO SALVATORE RUBATTA PER INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE. CUP H23B06000080002 CIG. Z3D0799B9E

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 399 del 07/11/2013

Forniture in economia. Impegno di spesa per acquisto materiali per esecuzione lavori in amministrazione diretta - anno 2013. Ditta GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C. CIG: Z3B0C49A9E

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 398 del 07/11/2013

L.R.15 MARZO 2012, N.6, ART.5, COMMA 5, LETTERA B, CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R.N. 34/44 DEL 07.08.2012 - CUP: H26G12000280002 - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di: "Interventi di Valorizzazione e aumento del patrimonio boschivo comunale". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 2, comma 134, della Legge n° 244/2007- Approvazione schema di convenzione.

Area Amministrativa

reg.gen. 397 del 06/11/2013

Liquidazione contributo all'Associazione ONLUS "S.Lorenzo" di Nuoro.

Area Amministrativa

reg.gen. 395 del 06/11/2013

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N.2 NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE-

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 396 del 06/11/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506/13 PER FORNITURA DI UNA PENSILINA ATTESA AUTOBUS TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA CIG: ZA60ACD155

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 393 del 05/11/2013

SERVIZI IN ECONOMIA_LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALLA DITTA GAS 2000 MULTISERVICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI. CIG Z550BB04A6

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 394 del 05/11/2013

Liquidazione fattura Wind periodo periodo dal 01.08.2013 - 30.09.2013. ZEA059D632

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 392 del 04/11/2013

INTERVENTO TECNICO DI VERIFICA, SCANSIONE E RIMOZIONE VIRUS, SPYWARE, MALWARE, DAL P.C. ACER M4 SERIES MODEL: VERITON M4610G. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIN S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z590C3640D

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 391 del 04/11/2013

RIPRISTINO TERMINALI TELEFONICI DELLA SEDE COMUNALE. REGOLARIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE CIG: Z890C35B6B

Area Amministrativa

reg.gen. 389 del 31/10/2013

Progetto sperimentale "Ritornare a Casa" - attivazione progetto N°USG. 68/2010- liquidazione n.1 bollettino inps 2013

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 390 del 31/10/2013

Liquidazione fattura Tiscali periodo 01.09.2013 - 30.09.2013. CIG