Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 265 del 06/07/2018

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA SAN GIOVANNI" - PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DELIBERAZIONE G.R. N. 1/19 DEL 17.01.2014 E N. 52/54 DEL 23.12.20014. - CUP: H23D15002140006 - CIG: 692167286C. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 262 del 03/07/2018

AGGIUDICAZIONE RDO N. 321936 ALLA DITTA S.I.E. SARDINIA IMPIANI ELETTRICI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER UN PERIODO DI MESI 6'' - CIG:

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 259 del 03/07/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA ALLA SOCIETA' SU CANTARU COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE E AREE VERDI DI PERTINENZA RIF. RDO SARDEGNACAT N. 319048 - CODICE CIG: ZAF218C7BE.

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 256 del 28/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 17/E PER MANUTENZIONE AREA GIOCHI SANT'ANTONIO - CIG: Z6B217ACB0

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 253 del 25/06/2018

RACCOLTA DIFFERENZIATA RR. SS. UU. QUOTA PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 241 del 20/06/2018

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "ENERGIA ELETTRICA 14 - LOTTO 10 - SARDEGNA" - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA DAL MESE DI MARZO 2016 AL MESE DI APRILE 2017. CHIUSURA CONTRATTO. CIG 6650294C35. CIG DERIVATO

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 228 del 19/06/2018

Liquidazione Fattura 5/PA del 14-06-2018 tot. 520,12 alla ditta GMD SNC di Gabriele Cabizzosu & C. - CIG:

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 229 del 19/06/2018

Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.N.L 2016/2018 ) liquidazione degli arretrati.

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 227 del 18/06/2018

MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEL RINNOVO CONTRATTUALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - APPROVAZIONE O.D.A. N. 4366634 DEL 18.06.2018 - IMPEGNO DI SPESA. CIG

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 221 del 14/06/2018

LIQUIDAZIONE SALDO PER IL SERVIZIO DI "R.S.P.P." DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM. E FORMAZIONE DEL PERSONALE, - CIG: ZDC1B20526 - RDO_309185 SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 223 del 14/06/2018

ACQUISIZIONE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" PER LA STIPULAZIONE DI POLIZZE RCT/RCO PER IL PERIODO DAL 05.06.2017 AL 05.06.2019. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' ALLA DITTA PUSCEDDU ASSICURAZIONI DI PUSCEDDU GIUSEPPE C. SNC CIG

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 216 del 12/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 1_2018 ALLA DITTA FC GOMME DI FRESSURA SALVATORE PER LA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER L'AUTOCARRO NISSAN TARGATO BE128TH DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z4020A0F4C

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 214 del 12/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 1345/FE ALLA DITTA KRATOS SPA DI CORIANO(RN) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA - CIG: Z15238DBD2

Area Amministrativa

reg.gen. 215 del 12/06/2018

Legge 9 dicembre 1998 n.431 ,art.11.- Approvazione Bando Pubblico, Istanza di partecipazione ed Avviso, per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione-Annualità 2018

Area Finanziaria Contabile

reg.gen. 218 del 12/06/2018

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 7 - SARDEGNA" - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI APRILE 2018. CIG 713430136E. CIG DERIVATO

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 213 del 11/06/2018

CONTIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DISPOSTI IN FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE, TIPLOGIA ''B'', D.G.R. N. 33/27 DEL 10.06.2016. LIQUIDAZIONE FATT. 2_2018 ALLA DOTT.SSA GIORGIA FONTANA PER LA GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE - CIG Z0C1DAF33E

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 209 del 06/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 1/18 ALL'AZIENDA AGRICOLA BONINU LICINIA PER LO SFALCIO CON TRINCIA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI MOLIA - CODICE CIG: Z8323C35F7

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 207 del 06/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 51 ALLA DITTA CENTRO GRAFICA S.N.C. DI BOLOTANA, PER LA STAMPA DEI PANNELLI ILLUSTRATIVI PER L'AREA ARCHEOLOGICA DI MOLIA - CIG: ZDD23D0883

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 206 del 06/06/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA ALLA SOCIETA' SU CANTARU COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE E AREE VERDI DI PERTINENZA RIF. RDO SARDEGNACAT N. 319048 - CODICE CIG: ZAF218C7BE.

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 202 del 01/06/2018

liquidazione Fattura 6_ 18 alla DITTA LIFT CARE SERVICES DI PANI SIMONE PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO IN ESERCIZIO DEL SERVOSCALA A POLTRONCINA INSTALLATO PRESSO SA DOMO 'E SU DUTTORE RDO SU SARDEGNACAT rfq_321034 - CODICE CIG: ZB023BECCB

Area Amministrativa

reg.gen. 201 del 31/05/2018

Elezioni Politiche del 04 marzo 2018 - Liquidazione spese trasporto plichi. CIG

Area Amministrativa

reg.gen. 199 del 29/05/2018

Impegno di spesa contributo straordinario all'Associazione Culturale "Janas" di Illorai a sostegno delle spese per la terza edizione della manifestazione "Janas - A Ziru Intro 'e Idha" da attuarsi in data 02 e 03 giugno 2018. Liquidazione ACCONTO.

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 197 del 28/05/2018

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SFALCIO CON TRINCIA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI MOLIA A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA BONINU LICINIA PER UN IMPORTO PARI A EURO 350,00(IVA ESCLUSA) - CODICE CIG:

Area Tecnico Manutentiva

reg.gen. 195 del 28/05/2018

Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione e ripristino in esercizio del servoscala a poltroncina installato presso Sa domo 'e su duttore [ a favore della Ditta Lift care services di Pani Simone per un importo pari a € 1.226,95 (IVA esclusa) tramite RdO su SardegnaCAT - Codice CIG:

Area Amministrativa

reg.gen. 196 del 28/05/2018

Servizio di Pulizia degli edifici comunali - Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Foresta Service di Burgos per il servizio svolto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018. CIG