Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnico Manutentiva | 02/12/2015 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 483 del 02/12/2015 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI. RINUNCIA AGGIUDICAZIONE DELLA DITTA AIR.GEST DI SASSARI, RIAPPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RIAGGIUDICAZIONE APPALTO. CIG X7116E162B. |
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Area Amministrativa | 01/12/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 479 del 01/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CARTO FANTASY" DI DERIU VANNA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2015-2016 - CIG |
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Area Amministrativa | 01/12/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 478 del 01/12/2015 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI CONSUMABILI ESAUSTI COSTITUITI DA TONER, CARTUCCE, NASTRI ETC. ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECO-3R DI BARONE FRANCESCO DI BOLOTANA. CIG |
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Area Amministrativa | 01/12/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 477 del 01/12/2015 Liquidazione fattura alla ditta Grafiche E. Gaspari per fornitura di fogli di Stato Civile. CIG |
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Area Amministrativa | 01/12/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 476 del 01/12/2015 Adempimenti conseguenti alla dellibera della RAS n. 9/9 del 05.03.2014 che approva definitivamente la delibera n. 2/5 del 22.01.2014 G.R.. - liquidazione quota sociale mese di OTTOBRE 2015 |
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Area Amministrativa | 01/12/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 475 del 01/12/2015 Liquidazione A N. 1 Soggetto - Codice Utente - Nf 1 Ms Dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. Periodo ottobre 2015 |
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Area Tecnico Manutentiva | 01/12/2015 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 480 del 01/12/2015 IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE, NATALE 2015. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE ALLEGATI PER LA RDO. CIG. : X7C16E1631. |
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Area Amministrativa | 30/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 472 del 30/11/2015 Servizio contrasto poverta' estreme -inserimenti civici -2013 - Liquidazione quinta ed ultima tranche a n.2 soggetti -secondo turno - |
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Area Amministrativa | 27/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 470 del 27/11/2015 Bando GAL Misura 3.2.1. - Azione 4 - "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione"- Progetto "BiblIllorai.net": Liquidazione fattura alla ditta "Centro Servizi" di Margherita Cabras per lo svolgimento delle attività connesse alla partecipazione di questo Comune con predisposizione del progetto. CUP H19D15000480009 - CIG |
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Area Amministrativa | 27/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 469 del 27/11/2015 Bando GAL Misura 3.2.1. - Azione 4 - "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione"- Progetto "BiblIllorai.net": Fornitura arredi tramite il Centro Regionale di Committenza Sardegna CAT - Liquidazione fattura alla ditta Spenacomputer Srl di Nuoro. CUP H19D15000480009 - CIG |
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Area Amministrativa | 27/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 468 del 27/11/2015 Bando GAL Misura 3.2.1. - Azione 4 - "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione"- Progetto "BiblIllorai.net": Fornitura dotazioni informatiche tramite il Centro Regionale di Committenza Sardegna CAT - Liquidazione fattura alla ditta Spenacomputer Srl di Nuoro. CUP H19D15000480009 - CIG |
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Area Tecnico Manutentiva | 26/11/2015 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 465 del 26/11/2015 P.O.R. SARDEGNA "OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007 - 2013". ASSE III LINEA DI ATTIVITA' 3.1.2.A -D.G.R. 25 NOVEMBRE 2014, N. 47/16 - OPERE PUBBLICHE DI PRONTA CANTIERABILITÀ. INTERVENTO: "SOSTEGNO ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI DI RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MATERNA". CUP: H21E11000330006. RdO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA N. 982973 PER RINNOVO ARREDI CUCINA. CIG Z3416A5F57. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DEL CENTRO SERVIZIO TECNICO DI SPANI GIANPIERO |
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Area Tecnico Manutentiva | 26/11/2015 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 463 del 26/11/2015 PROGRAMMA IMPIANTISTICA SPORTIVA A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007-2013. PROGETTO DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CUP H23E12000020002 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP CIG: XF416E162E |
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Area Finanziaria Contabile | 26/11/2015 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 464 del 26/11/2015 Restituzione somme erroneamente versate al Comune di Illorai per ICI da contribuenti del Comune di Illasi e del Comune di Imola |
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Area Amministrativa | 25/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 462 del 25/11/2015 Bando GAL Misura 3.2.1. - Azione 4 - "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione"- Progetto "BiblIllorai.net": Fornitura arredi tramite il Centro Regionale di Committenza Sardegna CAT - Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva. CUP H29D15000480009 CIG |
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Area Amministrativa | 25/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 461 del 25/11/2015 Bando GAL Misura 3.2.1. - Azione 4 - "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione"- Progetto "BiblIllorai.net": Fornitura dotazioni informatiche tramite il Centro Regionale di Committenza Sardegna CAT - Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva. CUP H29D15000480009 CIG |
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Area Tecnico Manutentiva | 24/11/2015 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 459 del 24/11/2015 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO. CIG X7116E162B. |
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Area Finanziaria Contabile | 24/11/2015 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 460 del 24/11/2015 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "ENERGIA ELETTRICA 11 - LOTTO 10 - SARDEGNA" - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA EDISON SPA MESE DI OTTOBRE 2015. CIG 5186580536. CIG DERIVATO |
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Area Finanziaria Contabile | 20/11/2015 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 458 del 20/11/2015 VENDITA DI PRODOTTI SUGHERICOLI RICAVABILI DALLA DECORTICA DELLE SUGHERETE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI "BANTINE LONGU". ADEGUAMENTO PREZZO PER L'ANNUALITÀ 2016. CIG |
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Area Finanziaria Contabile | 19/11/2015 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 455 del 19/11/2015 RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI. QUARTO TRIMESTRE 2015. LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO |
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Area Finanziaria Contabile | 18/11/2015 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 453 del 18/11/2015 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 14 - IMPEGNO DI SPESA. CIG PRINCIPALE 523922051D. CIG DERIVATO |
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Area Amministrativa | 16/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 454 del 16/11/2015 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES A.R.L. DI ESPORLATU - CIG |
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Area Tecnico Manutentiva | 16/11/2015 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 451 del 16/11/2015 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE ALLEGATI PER LA RDO. SECONDO ESPERIMENTO. CIG X7116E162B |
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Area Amministrativa | 13/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 450 del 13/11/2015 Progetto sperimentale "Ritornare a Casa" -N° 1 progetto Utente cod. N°CMS. 78/2012 Liquidazione busta paga mese di ottobre + bollettino inps 2015 |
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Area Amministrativa | 13/11/2015 |
Area Amministrativa reg.gen. 449 del 13/11/2015 ART.1 - COMMA 1, LETT.C) DELLA LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2013. PIANI PERSONALIZZATI: GESTIONE INDIRETTA. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI MESE DI OTTOBRE 2015 + BOLLETTINI INPS |
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