Comune di Illorai

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
Area Tecnico Manutentiva	380	06/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA 27_17 ALLA DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE - CIG	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 380 del 06/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA 27_17 ALLA DITTA G.S. SOLINAS SAS DI GIAN PIERO SOLINAS & C. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE - CIG
Area Tecnico Manutentiva	378	06/10/2017	MANUTENZIONI URGENTI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 9_17 ALLA DITTA SPEIS S.N.C. CIG: Z0C1FA4A6B	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 378 del 06/10/2017 MANUTENZIONI URGENTI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 9_17 ALLA DITTA SPEIS S.N.C. CIG: Z0C1FA4A6B
Area Tecnico Manutentiva	375	04/10/2017	FORNITURE PER MANUTENZIONI URGENTI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AL DITTA SPEIS S.N.C. AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG:	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 375 del 04/10/2017 FORNITURE PER MANUTENZIONI URGENTI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AL DITTA SPEIS S.N.C. AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG:
Area Amministrativa	374	03/10/2017	Servizio di ritiro e smaltimento dei consumabili esausti costituiti da toner, cartucce, nastri, ecc. per l'anno 2017. Liquidazione fattura alla "ECO-3R di Barone Francesco di Bolotana (NU). CIG	Area Amministrativa reg.gen. 374 del 03/10/2017 Servizio di ritiro e smaltimento dei consumabili esausti costituiti da toner, cartucce, nastri, ecc. per l'anno 2017. Liquidazione fattura alla "ECO-3R di Barone Francesco di Bolotana (NU). CIG
Area Amministrativa	373	03/10/2017	Tirocinio formativo trimestrale post laurea Liquidazione indennità mese di settembre 2017 alla Dott.ssa Angela Attene.	Area Amministrativa reg.gen. 373 del 03/10/2017 Tirocinio formativo trimestrale post laurea Liquidazione indennità mese di settembre 2017 alla Dott.ssa Angela Attene.
Area Tecnico Manutentiva	372	03/10/2017	APPROVAZIONE AVVISO PER ACCREDITAMENTO ALL'USO DEL SISTEMA DEGLI "ELENCHI DEGLI OPERATORI QUALIFICATI" PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ISTITUITO PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 372 del 03/10/2017 APPROVAZIONE AVVISO PER ACCREDITAMENTO ALL'USO DEL SISTEMA DEGLI "ELENCHI DEGLI OPERATORI QUALIFICATI" PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ISTITUITO PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
Area Amministrativa	371	02/10/2017	Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all'Istituto Comprensivo di Bono a sostegno spese sostenute per viaggi di istruzione della classe terza della scuola secondaria di 1° grado del plesso di Illorai nell'A.S. 2016/2017.	Area Amministrativa reg.gen. 371 del 02/10/2017 Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all'Istituto Comprensivo di Bono a sostegno spese sostenute per viaggi di istruzione della classe terza della scuola secondaria di 1° grado del plesso di Illorai nell'A.S. 2016/2017.
Area Tecnico Manutentiva	370	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATT. 3/ PA ALLA DITTA GMD PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER GLI INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI MOLIA - CIG	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 370 del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE FATT. 3/ PA ALLA DITTA GMD PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER GLI INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI MOLIA - CIG
Area Tecnico Manutentiva	369	29/09/2017	LIQUIDAZIONE FATT. 4/ PA ALLA DITTA GMD PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z5F1FD3751	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 369 del 29/09/2017 LIQUIDAZIONE FATT. 4/ PA ALLA DITTA GMD PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z5F1FD3751
Area Tecnico Manutentiva	365	28/09/2017	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione cucina a favore della Ditta Centro Servizi Tecnici di Spanu Gianpiero per un importo pari a € 200,00 (IVA esclusa) Codice CIG:	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 365 del 28/09/2017 Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione cucina a favore della Ditta Centro Servizi Tecnici di Spanu Gianpiero per un importo pari a € 200,00 (IVA esclusa) Codice CIG:
Area Finanziaria Contabile	368	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONO	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 368 del 28/09/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER CONTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BONO
Area Finanziaria Contabile	367	28/09/2017	ACQUISIZIONE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 367 del 28/09/2017 ACQUISIZIONE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG
Area Finanziaria Contabile	366	28/09/2017	Acquisto a mezzo MEPA - CONSIP di n. 1000 buste intestate formato 10x23 da utilizzare per le utenze TARI 2017. Liquidazione fattura. CIG	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 366 del 28/09/2017 Acquisto a mezzo MEPA - CONSIP di n. 1000 buste intestate formato 10x23 da utilizzare per le utenze TARI 2017. Liquidazione fattura. CIG
Area Amministrativa	364	25/09/2017	LIQUIDAZIONE L.R.20/97- SUSSIDI ECONOMICI DISABILI PSICHICI- settembre 2017	Area Amministrativa reg.gen. 364 del 25/09/2017 LIQUIDAZIONE L.R.20/97- SUSSIDI ECONOMICI DISABILI PSICHICI- settembre 2017
Area Finanziaria Contabile	362	20/09/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "ENERGIA ELETTRICA 14 - LOTTO 10 - SARDEGNA" - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI AGOSTO 2017. CIG 6650294C35. CIG DERIVATO	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 362 del 20/09/2017 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "ENERGIA ELETTRICA 14 - LOTTO 10 - SARDEGNA" - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI AGOSTO 2017. CIG 6650294C35. CIG DERIVATO
Area Amministrativa	360	15/09/2017	Utente CA/f dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione agosto	Area Amministrativa reg.gen. 360 del 15/09/2017 Utente CA/f dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione agosto
Area Amministrativa	359	15/09/2017	Trattativa diretta sul MEPA di CONSIP per la fornitura di Toner per stampanti e fotocopiatrici uffici comunali e Biblioteca. Aggiudicazione alla ditta Tecno Office di Terni. Impegno di spesa. CIG	Area Amministrativa reg.gen. 359 del 15/09/2017 Trattativa diretta sul MEPA di CONSIP per la fornitura di Toner per stampanti e fotocopiatrici uffici comunali e Biblioteca. Aggiudicazione alla ditta Tecno Office di Terni. Impegno di spesa. CIG
Area Amministrativa	358	14/09/2017	Liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia S. Gavino Martire per manifestazione di benvenuto al nuovo Parroco di Illorai, Don Pierre Claver Maya.	Area Amministrativa reg.gen. 358 del 14/09/2017 Liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia S. Gavino Martire per manifestazione di benvenuto al nuovo Parroco di Illorai, Don Pierre Claver Maya.
Area Amministrativa	357	13/09/2017	MGM/f Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione agosto 2017	Area Amministrativa reg.gen. 357 del 13/09/2017 MGM/f Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione agosto 2017
Area Amministrativa	356	13/09/2017	Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione agosto 2017	Area Amministrativa reg.gen. 356 del 13/09/2017 Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione agosto 2017
Area Amministrativa	354	13/09/2017	Riconoscimento all'utente CA/f dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione luglio	Area Amministrativa reg.gen. 354 del 13/09/2017 Riconoscimento all'utente CA/f dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione luglio
Area Amministrativa	353	13/09/2017	Riconoscimento A N. 1 Soggetto - Codice Utente - NT. 2 PMR Dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 27/83 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione Periodo MARZO-LUGLIO 2017	Area Amministrativa reg.gen. 353 del 13/09/2017 Riconoscimento A N. 1 Soggetto - Codice Utente - NT. 2 PMR Dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 27/83 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione Periodo MARZO-LUGLIO 2017
Area Amministrativa	352	13/09/2017	ART.1 - COMMA 1, LETT.C) DELLA LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2015. PIANI PERSONALIZZATI: GESTIONE INDIRETTA. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017	Area Amministrativa reg.gen. 352 del 13/09/2017 ART.1 - COMMA 1, LETT.C) DELLA LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2015. PIANI PERSONALIZZATI: GESTIONE INDIRETTA. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017
Area Finanziaria Contabile	355	13/09/2017	ACQUISIZIONE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. AGGIUDICAZIONE RDO RFQ_315543. CIG ZAC1FCCF8D	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 355 del 13/09/2017 ACQUISIZIONE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "SARDEGNA CAT" DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. AGGIUDICAZIONE RDO RFQ_315543. CIG ZAC1FCCF8D
Area Amministrativa	351	12/09/2017	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale "Su Cantaru" per i servizi di Biblioteca e Ludoteca resi nel mese di Agosto 2017 - CIG	Area Amministrativa reg.gen. 351 del 12/09/2017 Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale "Su Cantaru" per i servizi di Biblioteca e Ludoteca resi nel mese di Agosto 2017 - CIG
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