Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA URBANISTICA | 23/04/2024 |
AREA URBANISTICA num.part. 39 del 23/04/2024 Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. in forma differenziata. Canone periodo Aprile 2024. Liquidazione Fattura a favore della Società Multiservice S.r.l. |
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AREA SOCIO CULTURALE | 22/04/2024 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 183 del 22/04/2024 REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Liquidazione periodica SECONDA PARTE |
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AREA SOCIO CULTURALE | 22/04/2024 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 182 del 22/04/2024 27^ Torneo Mondiale Manlio Selis 2024. Concessione contributo e contestuale impegno di spesa a favore della ASD Manlio Selis. |
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AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 22/04/2024 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 112 del 22/04/2024 Fornitura di energia elettrica al servizio delle strutture e infrastrutture comunali Marzo 2024. Liquidazione fatture e contestuale integrazione di impegno di spesa a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. Convenzione CONSIP (EE20_VAR12_L7), Lotto n. 7 Liguria/Sardegna. CIG A0008A0EE8. |
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AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 22/04/2024 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 111 del 22/04/2024 Fornitura di materiale edile per la realizzazione di varie nicchie nel territorio comunale. Impegno di spesa a favore della Edil Pinna SRL |
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AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 22/04/2024 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 110 del 22/04/2024 Servizio di pulizia locali comunali periodo aprile 2024. Liquidazione anticipazione contrattuale a favore della Società Multiservice s.r.l. |
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AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 22/04/2024 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 109 del 22/04/2024 Affidamento in house del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale - periodo aprile 2024. Liquidazione anticipazione contrattuale a favore della Società Multiservice S.r.l. Unipersonale |
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AREA FINANZIARIA | 22/04/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 86 del 22/04/2024 CONCORSI PER 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO, 2 FUNZIONARI CONTABILI E BANDO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE, IN CORSO DI SVOLGIMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MYO S.P.A. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) PER LA FORNITURA DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE E L'ASSISTENZA TELEMATICA DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE. |
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AREA VIGILANZA | 22/04/2024 |
AREA VIGILANZA num.part. 65 del 22/04/2024 Liquidazione in favore della ditta International Groupe Service Srl con sede in Via Valerio Tedeschi,81, 01100- Viterbo, per il servizio di mantenimento custodia e cura dei cani randagi del comune di Loiri Porto San Paolo. CIG.B04784CF5E |
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AREA VIGILANZA | 22/04/2024 |
AREA VIGILANZA num.part. 64 del 22/04/2024 Liquidazione in favore della ditta Leggieri Adriano con sede in Via Campanelli 55- Oristano, per i lavori di ripristino della segnaletica stradale. CIG. B0F5FC68CE |
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AREA VIGILANZA | 22/04/2024 |
AREA VIGILANZA num.part. 63 del 22/04/2024 Liquidazione in favore della ditta Mondo Office con sede in 13851- Castelletto Cervo (BL) per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG. B0C5C1CCAF |
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AREA VIGILANZA | 22/04/2024 |
AREA VIGILANZA num.part. 62 del 22/04/2024 Liquidazione di spesa del 1° trimestre 2024, relativa all'utenza del servizio telematico per l'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.P.R. n. 634/94, Codice Utente CMSS0016 |
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AREA VIGILANZA | 22/04/2024 |
AREA VIGILANZA num.part. 61 del 22/04/2024 Liquidazione in favore della Società Kuwait Petroleum Italia Spa per la fornitura di carburante per il parco macchine comunale, mediante Fuel Card. MARZO 2024.CIG. 90479382A4. |
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AREA VIGILANZA | 22/04/2024 |
AREA VIGILANZA num.part. 60 del 22/04/2024 Liquidazione spese di notifica vari Enti |
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AREA URBANISTICA | 19/04/2024 |
AREA URBANISTICA num.part. 38 del 19/04/2024 Servizio di somministrazione di lavoro tramite agenzia per l'assunzione di n. 1 figura professionale Categoria C1 (istruttore tecnico) a tempo determinato full time per 1 anno. Liquidazione fattura Marzo 2024 a favore della società E-work Spa. CIG B0626F42E9 |
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AREA URBANISTICA | 19/04/2024 |
AREA URBANISTICA num.part. 37 del 19/04/2024 Servizio di somministrazione di lavoro tramite agenzia per l'assunzione di n. 1 figura professionale Categoria C1 (istruttore tecnico) a tempo determinato full time per 1 anno. Liquidazione fattura mese di febbraio 2024 a favore della società E-work Spa. CIG B0626F42E9 |
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AREA URBANISTICA | 19/04/2024 |
AREA URBANISTICA num.part. 36 del 19/04/2024 Servizio di smaltimento rifiuti urbani R.S.U. - Periodo Marzo 2024. Liquidazione Fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA. |
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AREA URBANISTICA | 19/04/2024 |
AREA URBANISTICA num.part. 35 del 19/04/2024 Servizio di smaltimento rifiuti urbani Contributo RSU Ecotassa Regionale - 4° Trimestre 2023. Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA. |
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AREA URBANISTICA | 19/04/2024 |
AREA URBANISTICA num.part. 34 del 19/04/2024 Servizio di smaltimento rifiuti urbani Contributo RSU Ecotassa Regionale - 3° Trimestre 2023. Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA. |
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AREA URBANISTICA | 19/04/2024 |
AREA URBANISTICA num.part. 33 del 19/04/2024 Servizio di smaltimento rifiuti urbani - frazione vegetale periodo Febbraio 2024. Liquidazione fattura a favore del Consorzio CIPNES GALLURA. |
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AREA SOCIO CULTURALE | 18/04/2024 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 181 del 18/04/2024 REIS - Reddito di Inclusione Sociale. Approvazione graduatoria e impegno di spesa SECONDA PARTE |
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AREA SOCIO CULTURALE | 18/04/2024 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 180 del 18/04/2024 L. 162/98. Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità grave - Monitoraggio della spesa e certificazione economie al 31.12.2023. |
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AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO | 17/04/2024 |
AREA LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO num.part. 108 del 17/04/2024 Richiesta connessione fornitura energia elettrica in bassa tensione da installare nell'area destinata a stazione di sollevamento acque bianche in Via Gallura angolo Via Leonardo Da Vinci nel popolato di Porto San Paolo, al servizio dell'acquedotto comunale gestito da Abbanoa SpA. Liquidazione a favore della società e-distribuzione S.P.A. |
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AREA FINANZIARIA | 17/04/2024 |
AREA FINANZIARIA num.part. 85 del 17/04/2024 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 153 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 17/04/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 42 del 17/04/2024 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL' AREA AMMINISTRATIVA ALLA SOCIETA' OFFICE DEPOT ITALIA SRL P.I. 03675290286. IMPEGNO DI SPESA DI € 713,70. CIG. N. B146B84388 |
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