Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Amministrativa | 10/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 379 del 10/09/2014 Contratto di manutenzione e assistenza sito web anno 2014 Servizio Domos. Incarico alla ditta MEM Informatica di Nuoro - Impegno di spesa. CIG |
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| Area Tecnico Manutentiva | 10/09/2014 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 378 del 10/09/2014 RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE E DEI LOCALI ANNESSI IN USO ALLA SCUOLA MEDIA "MONSIGNOR DAMIANO FILIA" NEL COMUNE DI ILLORAI - POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 - LINEE DI ATTIVITÀ A-C. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE - CUP H25D10000220001 CIG 4675869928 |
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| Area Amministrativa | 09/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 377 del 09/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta AT.NET. Srl di Cabras (OR) per installazione e configurazione del sistema A.N.P.R. - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - CIG |
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| Area Amministrativa | 09/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 376 del 09/09/2014 Elezioni Europee e Comunali del 25.05.2014 - Liquidazione spese sostenute per recapito plichi - CIG |
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| Area Amministrativa | 09/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 375 del 09/09/2014 Consultazioni elettorali del 25.05.2014 per le Elezioni Europee e Comunali - Liquidazione fatture alla ditta Gaspari per la fornitura di Kit Stampati e materiale di cancelleria per l'Ufficio Elettorale e dei Servizi Demografici - CIG |
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| Area Tecnico Manutentiva | 09/09/2014 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 374 del 09/09/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE ILLORAI-ESPORLATU E S'ADDE MALE. Determina a contrattare - Approvazione dell’affidamento diretto dei lavori e impegno di spesa a favore della ditta SPEIS SNC. CIG: |
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| Area Amministrativa | 08/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 373 del 08/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL PER FORNITURA SOFTWARE PUBBLICZIONE AVCP - CIG |
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| Area Amministrativa | 08/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 372 del 08/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO URGENTE - CIG |
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| Area Amministrativa | 08/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 371 del 08/09/2014 Biblioteca comunale - Rinnovo abbonamento speciale R.A.I. per l'anno 2014. |
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| Area Amministrativa | 08/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 370 del 08/09/2014 Rinnovo servizio di assistenza software gestionali riconducibili, principalmente, all'Area Amministrativa per l'anno 2014 - Incarico alla ditta Halley Sardegna S.a.s - Impegno di spesa - CIG |
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| Area Tecnico Manutentiva | 08/09/2014 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 368 del 08/09/2014 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA AI SENSI DEL D.LGS. 3/04/2006, N° 152, DELLA DISCARICA DISMESSA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITA' "LETTERE", OPERE DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI. CUP: H25B09000010002 - C.I.G. 1423070283 |
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| Area Amministrativa | 05/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 367 del 05/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SIMON SRL DI SLARGIUS PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI RESO DA MARZO 2014 AD AGOSTO 2014 E INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE - CIG |
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| Area Amministrativa | 05/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 366 del 05/09/2014 Liquidazione fatture alla ditta SIMON Srl di Selargius per servizio di pulizia edifici comunali reso dal 01.12.2013 al 28.02.2014 e differenza per errata fatturazione su fatture nr 233A - 238A - 280A - 321A - CIG 4728878991 |
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| Area Amministrativa | 05/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 365 del 05/09/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.P.S. INFORMATICA SNC PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 03/09/2014 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 364 del 03/09/2014 REDAZIONE DEL NUOVO P.U.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COOPROGETTAZIONE DEL PUC RELATIVAMENTE ALLE "ATTIVITÀ CONNESSE CON LO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL P.P.R. E PAI, LA REDAZIONE DELLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DI COMPETENZA - CIG: |
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| Area Amministrativa | 01/09/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 363 del 01/09/2014 LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA GOCEANO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ILLORAI ALLA 15^ EDIZIONE DEL "PALIO DEL GOCEANO".- |
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| Area Tecnico Manutentiva | 01/09/2014 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 362 del 01/09/2014 Concessione di ricerche e scavi archeologici - D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, Artt, 88-89 Illorai (SS) necropoli a domus de janas di Molia - I richiesta anni 2014-2016. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA G. TANDA DI DIRETTORE DI SCAVO E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI CUI ALLA CONCESSIONE MINISTERIALE DEL 30.05.2014, PROT. DG 4405 (ANNI 2014-2016). CIG: |
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| Area Tecnico Manutentiva | 01/09/2014 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 360 del 01/09/2014 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI RICETRASMITTENTI PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA CIG: Z4D101103F |
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| Area Finanziaria Contabile | 01/09/2014 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 361 del 01/09/2014 Adesione CONSIP - lotto 6 - per l'acquisto di n. 400 buoni pasto. Liquidazione fattura. CIG |
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| Area Finanziaria Contabile | 01/09/2014 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 359 del 01/09/2014 Liquidazione fatture Energit periodo luglio 2014. |
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| Area Amministrativa | 29/08/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 356 del 29/08/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA NIEDDU SALVATORE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ESPLETATO NEL PERIODO DA FEBBRAIO 2014 A GIUGNO 2014. CIG |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/08/2014 |
Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 355 del 29/08/2014 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAPLAST SRL PER LA FORNITURA DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA SULLA PIATTAFORMA M.E.PA. CIG: |
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| Area Finanziaria Contabile | 29/08/2014 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 358 del 29/08/2014 Acquisto cancelleria per gli uffici comunali. Procedura di cottimo fiduciario attraverso il MEPA- CONSIP . Aggiudicazione definitiva alla ditta KRATOS spa di Coriano (RN) e assunzione del relativo impegno di spesa. CIG |
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| Area Finanziaria Contabile | 29/08/2014 |
Area Finanziaria Contabile reg.gen. 357 del 29/08/2014 Liquidazione fatture Edison periodo maggio - giugno 2014 e periodi pregressi. CIG ZB70DC044F. CIG |
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| Area Amministrativa | 28/08/2014 |
Area Amministrativa reg.gen. 354 del 28/08/2014 Elaborazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. per l'affidamento dell'appalto del "Servizio di refezione scolastica nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, fornitura pasti ai soggetti svantaggiati e/o diversamente abili e pulizia locali adibiti a servizio mensa - Anno scolastico 2014/2015"- Affidamento a trattativa privata diretta allo Studio Tecnico del Geom. Laureato Dott. Giovanni Battista Attene di Illorai - Impegno di spesa. CIG |
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