|
A.S.A. S.R.L.
Via M. Buonarroti 36
30038 -
Spinea (VE)
PIVA: 03637380274
|
Determinazione Area Tecnica reg.gen.192 del 24/07/2013
Servizio straordinario di trasporto rifiuti indifferenziati e umido provenienti dai lavori di pulizia spiaggia in discarica e relativo smaltimento- anno 2013. Affidamento alla ditta ASA s.r.l. di Spinea - filiale di Oristano per il ritiro e alla ditta Intercantieri Vitadello con sede in Arborea per lo smaltimento. |
5.947,15€ |
2013 |
A.S.A. S.R.L.
Determinazione Area Tecnica reg.gen.192 del 24/07/2013
5.947,15€
2013
|
|
COCCO IGNAZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Via Umberto Iø, 12
09070 -
San Vero Milis (OR)
CF: CCCGNZ58B07M153V
PIVA: 00578820953
|
Determinazione Area Tecnica reg.gen.193 del 25/07/2013
Acquisto carburante per i mezzi comunali, annualità 2012, dalla ditta Cocco Ignazio di San Vero Milis. 3° Impegno di spesa. |
2.000,00€ |
2013 |
COCCO IGNAZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Determinazione Area Tecnica reg.gen.193 del 25/07/2013
2.000,00€
2013
|
|
CADDIA GIOVANNA ANGELA
Via Leni 135
09039 -
Villacidro (VS)
CF: CDDGNN51T57L924R
PIVA: 03168430928
|
Determinazione Area Tecnica reg.gen.198 del 27/07/2013
Manutenzione ordinaria triennale dell'Impianto di Illuminazione del centro abitato e delle borgate marine di San Vero Milis - ditta SAIU Elettroservice di Caddia di Villacidro (contratto rep.2/2010 del 10.02.2010) Proroga di mesi due DAL 1.07.2013 e fino al 31.08.2013 - Impegno di spesa. |
4.744,71€ |
2013 |
CADDIA GIOVANNA ANGELA
Determinazione Area Tecnica reg.gen.198 del 27/07/2013
4.744,71€
2013
|
|
F.LLI BRAI DI GINO & ALESSANDRO s.n.c.
Via Ginevra, Zona Industriale Nord
09170 -
Oristano (OR)
PIVA: 00037420957
|
Determinazione Area Tecnica reg.gen.196 del 25/07/2013
Manutenzione di una elettropompa dell'impianto di sollevamento fognario dell'area scolastica. Aff.to lavori alla ditta Elettromeccanica dei fr.lli BRAI di Oristano . Impegno di spesa. |
1.212,68€ |
2013 |
F.LLI BRAI DI GINO & ALESSANDRO s.n.c.
Determinazione Area Tecnica reg.gen.196 del 25/07/2013
1.212,68€
2013
|
|
DUE P. INFISSI SNC DI PINNA M. E S.
Via Vittorio Emanuele
09070 -
San Vero Milis (OR)
CF: 01045760954
PIVA: 01045760954
|
Determinazione Area Tecnica reg.gen.197 del 26/07/2013
LAVORI DI MANUTENZIONE SU SERRATURE E FORNITURA DI UNO SCATOLATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE P INFISSI DI SAN VERO MILIS. IMPEGNO DI SPESA. |
455,49€ |
2013 |
DUE P. INFISSI SNC DI PINNA M. E S.
Determinazione Area Tecnica reg.gen.197 del 26/07/2013
455,49€
2013
|
|
AMPERE S.A.S.
Via Piemonte 63
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 01131300913
PIVA: 01131300913
|
Area Finanziaria reg.gen.288 del 26/07/2013
LIQ.NE FATTURE 52 E 53 MESE DI GIUGNO GESTIONE SERVIZI PARCHEGGI E IGIENICI MESE GIUGNO 2013 |
5.642,95€ |
2013 |
AMPERE S.A.S.
Area Finanziaria reg.gen.288 del 26/07/2013
5.642,95€
2013
|
|
PLANET SOCIETA' COOPERATIVA
Via Roma 32
09070 -
Riola Sardo (OR)
CF: 00701900953
PIVA: 00701900953
|
Area Amministrativa reg.gen.172 del 28/06/2013
Affidamento del Servizio di Pulizia Locali Comunali e Biblioteca per 2 anni (02.07.2013 al 01.07.2015) in economia mediante cottimo fiduciario, art. 125 Dlgs. 163/2006 tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - CONSIP. Affidamento incarico ditta PLANET |
6.500,00€ |
2013 |
PLANET SOCIETA' COOPERATIVA
Area Amministrativa reg.gen.172 del 28/06/2013
6.500,00€
2013
|
|
AMPERE S.A.S.
Via Piemonte 63
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 01131300913
PIVA: 01131300913
|
DET.UFF.FIN. n.288 del 26/07/2013
LIQ.NE FT. 52 E 53 DEL 16.07.2013 SERVIZI PARCHEGGI E IGIENICI |
5.642,95€ |
2013 |
AMPERE S.A.S.
DET.UFF.FIN. n.288 del 26/07/2013
5.642,95€
2013
|
|
OPPO SILVIA MARIA ROSA
Via Crispi 8
09170 -
Oristano (OR)
CF: PPOSVM66S67G113J
PIVA: 00706340957
|
Area Socio-culturale reg.gen.280 del 22/07/2013
POR CIVIS - Laboratorio urbano - coordinatore - liquidazione mese di maggio 2013 |
2.400,00€ |
2013 |
OPPO SILVIA MARIA ROSA
Area Socio-culturale reg.gen.280 del 22/07/2013
2.400,00€
2013
|
|
LOCHE ALBERTO ANTIOCO
Via Umberto I 82
09070 -
Riola Sardo (OR)
CF: LCHLRT66P19H301R
PIVA: 00655050953
|
Area Socio-culturale reg.gen.281 del 22/07/2013
POR CIVIS - Laboratori - coordinatore - liquidazione mese di maggio 2013 |
625,00€ |
2013 |
LOCHE ALBERTO ANTIOCO
Area Socio-culturale reg.gen.281 del 22/07/2013
625,00€
2013
|