Comune di Illorai

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
Area Amministrativa	416	07/11/2018	Utente MGM/f dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione settembre 2018	Area Amministrativa reg.gen. 416 del 07/11/2018 Utente MGM/f dei Sussidi Di Cui Alla L.R. 11/85 E Successive Modifiche Ed Integrazioni. liquidazione settembre 2018
Area Amministrativa	415	07/11/2018	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER TRASPORTO AIAS - BONO - Liquidazione III Trimestre 2018	Area Amministrativa reg.gen. 415 del 07/11/2018 LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER TRASPORTO AIAS - BONO - Liquidazione III Trimestre 2018
Area Tecnico Manutentiva	413	06/11/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 23, COMMA 1.20. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DITTA G.M..D.	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 413 del 06/11/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. 9 MARZO 2015, N. 5, ART. 23, COMMA 1.20. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DITTA G.M..D.
Area Tecnico Manutentiva	412	06/11/2018	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (2017) - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP H21E17000190006. CIG. 7339321748	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 412 del 06/11/2018 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (2017) - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP H21E17000190006. CIG. 7339321748
Area Tecnico Manutentiva	410	05/11/2018	FSC 2007-2013. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA' 2015. ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: Z691A5F317	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 410 del 05/11/2018 FSC 2007-2013. PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA' 2015. ASSE II. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: Z691A5F317
Area Tecnico Manutentiva	406	05/11/2018	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURE. PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE ALLEGATI PER LA RDO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG.Z142597E20	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 406 del 05/11/2018 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURE. PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE ALLEGATI PER LA RDO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG.Z142597E20
Area Finanziaria Contabile	409	05/11/2018	Adesione alla Convenzione Consip - "Apparecchiature multifunzione 29 - noleggio - lotto 3" 60 mesi - Incarico alla Kyocera Document Solutions Italia spa. ODA n. 4573251 - CIG 7238702DD9 - CIG DERIVATO	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 409 del 05/11/2018 Adesione alla Convenzione Consip - "Apparecchiature multifunzione 29 - noleggio - lotto 3" 60 mesi - Incarico alla Kyocera Document Solutions Italia spa. ODA n. 4573251 - CIG 7238702DD9 - CIG DERIVATO
Area Finanziaria Contabile	407	05/11/2018	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 - LOTTO 18 - IMPEGNO DI SPESA - CIG PRINCIPALE 72137742A0. CIG DERIVATO	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 407 del 05/11/2018 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 - LOTTO 18 - IMPEGNO DI SPESA - CIG PRINCIPALE 72137742A0. CIG DERIVATO
Area Finanziaria Contabile	405	31/10/2018	FORNITURA N. 1500 BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 405 del 31/10/2018 FORNITURA N. 1500 BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG:
Area Amministrativa	404	30/10/2018	LIQUIDAZIONE L.R.20/97- SUSSIDI ECONOMICI DISABILI PSICHICI- ottobre 2018	Area Amministrativa reg.gen. 404 del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE L.R.20/97- SUSSIDI ECONOMICI DISABILI PSICHICI- ottobre 2018
Area Amministrativa	403	30/10/2018	Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Bono del contributo finanziario ex L.R. 31/84 per l'acquisito di materiali di pulizia e per il funzionamento dei plessi scolastici di Illorai - A.S. 2018-2019.	Area Amministrativa reg.gen. 403 del 30/10/2018 Liquidazione all'Istituto Comprensivo di Bono del contributo finanziario ex L.R. 31/84 per l'acquisito di materiali di pulizia e per il funzionamento dei plessi scolastici di Illorai - A.S. 2018-2019.
Area Finanziaria Contabile	402	29/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA DETTORI GIOVANNA PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ILLORAI, PERIODO DAL 17.02.2015 AL 24.02.2015	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 402 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA DETTORI GIOVANNA PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ILLORAI, PERIODO DAL 17.02.2015 AL 24.02.2015
Area Finanziaria Contabile	401	29/10/2018	SEGRETERIE COMUNALI CONVENZIONATE. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANFRANCO FALCHI - PERIODO 01.01.2018 - 30.09.2018	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 401 del 29/10/2018 SEGRETERIE COMUNALI CONVENZIONATE. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANFRANCO FALCHI - PERIODO 01.01.2018 - 30.09.2018
Area Finanziaria Contabile	399	26/10/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 7 - SARDEGNA" - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG 713430136E. CIG DERIVATO	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 399 del 26/10/2018 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 7 - SARDEGNA" - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG 713430136E. CIG DERIVATO
Area Finanziaria Contabile	398	26/10/2018	TRACCIATO OPI PER INVIO ORDINATIVI ALLA PIAATTAFORMA SIOPE+ INTEGRATA AL SOFTWARE DATANET GOLEM. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG	Area Finanziaria Contabile reg.gen. 398 del 26/10/2018 TRACCIATO OPI PER INVIO ORDINATIVI ALLA PIAATTAFORMA SIOPE+ INTEGRATA AL SOFTWARE DATANET GOLEM. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG
Area Amministrativa	397	23/10/2018	Affidamento diretto alla Società Cooperativa sociale Onlus Consorzio Network Etico con sede a Cagliari, (P.iva 03170140929) del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili - A.S. 2018/2019. - Impegno di spesa. CIG	Area Amministrativa reg.gen. 397 del 23/10/2018 Affidamento diretto alla Società Cooperativa sociale Onlus Consorzio Network Etico con sede a Cagliari, (P.iva 03170140929) del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili - A.S. 2018/2019. - Impegno di spesa. CIG
Area Amministrativa	394	22/10/2018	Adempimenti conseguenti alla delibera della RAS n. 9/9 del 05.03.2014 che approva definitivamente la delibera n. 2/5 del 22.01.2014 G.R.. - liquidazione all'A.I.A.S. della quota sociale mese di settembre 2018	Area Amministrativa reg.gen. 394 del 22/10/2018 Adempimenti conseguenti alla delibera della RAS n. 9/9 del 05.03.2014 che approva definitivamente la delibera n. 2/5 del 22.01.2014 G.R.. - liquidazione all'A.I.A.S. della quota sociale mese di settembre 2018
Area Tecnico Manutentiva	395	22/10/2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: ''POR FESR SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA AZIONE 4.3.1. AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.R.N.63/19 DEL 25.11.2016 - PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID PRESSO LA PALESTRA COMUNALE - CUP H23G17000350008 - CIG: Z4424E09BC	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 395 del 22/10/2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: ''POR FESR SARDEGNA 2014/2020. ASSE PRIORITARIO IV - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA AZIONE 4.3.1. AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.R.N.63/19 DEL 25.11.2016 - PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID PRESSO LA PALESTRA COMUNALE - CUP H23G17000350008 - CIG: Z4424E09BC
Area Amministrativa	393	18/10/2018	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico straordinario al Civico Comitato organizzatore i festeggiamenti in onore di San Gavino per l'anno 2018.-	Area Amministrativa reg.gen. 393 del 18/10/2018 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico straordinario al Civico Comitato organizzatore i festeggiamenti in onore di San Gavino per l'anno 2018.-
Area Amministrativa	392	18/10/2018	Liquidazione contributo all'Associazione "Orminas" di Bolotana finalizzato alla realizzazione di un videoclip.	Area Amministrativa reg.gen. 392 del 18/10/2018 Liquidazione contributo all'Associazione "Orminas" di Bolotana finalizzato alla realizzazione di un videoclip.
Area Amministrativa	388	17/10/2018	Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n° 31/16 del 19 giugno 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	Area Amministrativa reg.gen. 388 del 17/10/2018 Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e alla D.G.R. n° 31/16 del 19 giugno 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
Area Tecnico Manutentiva	390	17/10/2018	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. D.G.R. 33/16 DEL 04.07.2017. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA, IN BASE ALLE DIRETTIVE APPROVATE DAL COMITATO ISTITUZIONALE DI BACINO IN MATERIA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 07.07.2015, E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI PARCELLA E SCHEMA INVITO A NEGOZIARE.	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 390 del 17/10/2018 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. D.G.R. 33/16 DEL 04.07.2017. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA, IN BASE ALLE DIRETTIVE APPROVATE DAL COMITATO ISTITUZIONALE DI BACINO IN MATERIA DI MANUTENZIONI IDRAULICHE CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 07.07.2015, E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI PARCELLA E SCHEMA INVITO A NEGOZIARE.
Area Tecnico Manutentiva	389	17/10/2018	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. D.G.R. 33/16 DEL 04.07.2017. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP H23G16000400002. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 389 del 17/10/2018 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI. D.G.R. 33/16 DEL 04.07.2017. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP H23G16000400002. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Area Tecnico Manutentiva	386	17/10/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER STAMPE MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA MOSTRA "IL POPOLO DI BRONZO", DA ALLESTIRE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO GRAFICA S.N.C. DI BOLOTANA, PER UN IMPORTO PARI A EURO 175 (IVA ESCLUSA) - CIG:	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 386 del 17/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER STAMPE MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA MOSTRA "IL POPOLO DI BRONZO", DA ALLESTIRE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO GRAFICA S.N.C. DI BOLOTANA, PER UN IMPORTO PARI A EURO 175 (IVA ESCLUSA) - CIG:
Area Tecnico Manutentiva	385	17/10/2018	Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di ''manutenzione straordinaria di un tratto di Via Giovanni Antonio Filia '' mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della Ditta S.P.E.I.S. SNC Codice CIG:	Area Tecnico Manutentiva reg.gen. 385 del 17/10/2018 Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di ''manutenzione straordinaria di un tratto di Via Giovanni Antonio Filia '' mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della Ditta S.P.E.I.S. SNC Codice CIG:
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