| Determinazioni Area Amministrativa n. 25 del 05/02/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 2 LETT. B D.LGS 36/2023 e impegno di spesa per la fornitura blocchi mensa scolastica e calendari da tavolo in unico foglio - a favore della ditta Grafick Art s.r.l. con sede in Ales (Or) - P.IVA: 01228660955 - CIG B0221E0A09 |
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641,11€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 25 del 05/02/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 2 LETT. B D.LGS 36/2023 e impegno di spesa per la fornitura blocchi mensa scolastica e calendari da tavolo in unico foglio - a favore della ditta Grafick Art s.r.l. con sede in Ales (Or) - P.IVA: 01228660955 - CIG B0221E0A09
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| Determinazioni Area Tecnica n. 24 del 05/02/2024 |
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9074777 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOPERTE DELLA SCUOLA E DEL CENTRO SOCIALE - ulteriore impegno di spesa e liquidazione - CUP: D99I23000020001 - CIG: 9800867B4C |
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Determinazioni Area Tecnica n. 24 del 05/02/2024
PAGAMENTO BOLLETTINO MAV relativo alla gara n. 9074777 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCOPERTE DELLA SCUOLA E DEL CENTRO SOCIALE - ulteriore impegno di spesa e liquidazione - CUP: D99I23000020001 - CIG: 9800867B4C
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| Determinazioni Area Amministrativa n. 24 del 05/02/2024 |
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PASCOLO GIARA A.A. 2023/2024 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
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11.303,20€ |
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Determinazioni Area Amministrativa n. 24 del 05/02/2024
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PASCOLO GIARA A.A. 2023/2024 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA
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| Determinazioni Area Tecnica n. 23 del 02/02/2024 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 A FAVORE DI KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, TRIENNIO 2022-2024 CIG: ZFA34DB5F0 - Liquidazione fattura relativa alle forniture nel mese Gennaio 2024 |
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Determinazioni Area Tecnica n. 23 del 02/02/2024
ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 A FAVORE DI KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, TRIENNIO 2022-2024 CIG: ZFA34DB5F0 - Liquidazione fattura relativa alle forniture nel mese Gennaio 2024
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| Determinazioni Area Tecnica n. 22 del 02/02/2024 |
MERCATO COPERTO - REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA PER LA VERIFICA DI STABILITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA VETRATA. Liquidazione di spesa a favore dell'Ing. Giovanni Fadda di Isili - CIG ZEE3D80455 |
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Determinazioni Area Tecnica n. 22 del 02/02/2024
MERCATO COPERTO - REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA PER LA VERIFICA DI STABILITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA VETRATA. Liquidazione di spesa a favore dell'Ing. Giovanni Fadda di Isili - CIG ZEE3D80455
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| Determinazioni Area Finanziaria n. 19 del 02/02/2024 |
ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO IMU ANNO 2016 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 N.64 F.M. |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 19 del 02/02/2024
ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO IMU ANNO 2016 - AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 N.64 F.M.
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| Determinazioni Area Finanziaria n. 18 del 02/02/2024 |
ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU- ANNO D'IMPOSTA 2018. |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 18 del 02/02/2024
ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU- ANNO D'IMPOSTA 2018.
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| Determinazioni Area Finanziaria n. 17 del 02/02/2024 |
ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO IMU ANNO 2016 EMESSA PER AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016. |
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Determinazioni Area Finanziaria n. 17 del 02/02/2024
ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO IMU ANNO 2016 EMESSA PER AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016.
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| Determinazioni Area Tecnica n. 21 del 01/02/2024 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO N. 7 SARDEGNA LIGURIA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. CIG ORIGINARIO: 8768366C84 - CIG DERIVATO: 92842071FD - Liquidazione fatture a favore di Enel Energia spa |
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Determinazioni Area Tecnica n. 21 del 01/02/2024
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO N. 7 SARDEGNA LIGURIA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. CIG ORIGINARIO: 8768366C84 - CIG DERIVATO: 92842071FD - Liquidazione fatture a favore di Enel Energia spa
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| Determinazioni Area Tecnica n. 20 del 01/02/2024 |
SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERE "LAVORAS" PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO MISURE DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2022 - Liquidazione di spesa a favore della Società Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra - CIG Z0F3B6AB18 |
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Determinazioni Area Tecnica n. 20 del 01/02/2024
SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERE "LAVORAS" PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO MISURE DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2022 - Liquidazione di spesa a favore della Società Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra - CIG Z0F3B6AB18
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