Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Determinazione Area Tecnica | 29/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 181 del 29/09/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - Anno 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA a favore della Cooperative Sociale di tipo B "Il Dromedario" - CIG: Z6F3B1110D |
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| Determinazione Area Tecnica | 28/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 180 del 28/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione di spesa a favore della ditta Gruppo Servizi Associati SpA di Roma - CIG: Z793489B80 |
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| Determinazione Area Finanziaria | 28/09/2023 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 80 del 28/09/2023 Accertamento entrata e impegno spesa per mandato non andato a buon fine di cui al n. 773- anno 2023. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 27/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 208 del 27/09/2023 RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI SANLURI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazione Area Amministrativa | 27/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 207 del 27/09/2023 Legge Regionale 9 marzo 2022 n. 3 art.13, comma 2, lettera a) (Legge stabilitā 2022) e Legge Regionale 21 febbraio 2023, n. 3(Legge stabilitā 2023). DGR 19/80 del 1giugno 2023 - Assegno di natalitā - impegno di spesa settembre/dicembre e liquidazione mensilitā settembre 2023. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 27/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 206 del 27/09/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 2 LETT. B D.LGS 36/2023 MEDIANTE ACQUISTO SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE MEPA A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA CON SEDE AD ASSEMINI - P.I. 03170580926 DELLA FORNITURA DI N. 6 UNITA' SSD DA DESTINARE AI PC DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazione Area Tecnica | 27/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 179 del 27/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERE "LAVORAS" PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO MISURE DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITĀ 2022 - Liquidazione di spesa a favore della Societā Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra - CIG Z0F3B6AB18 |
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| Determinazione Area Tecnica | 27/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 178 del 27/09/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA MUNICIPALE SOSTITUZIONE INFISSI - Contributi "piccole opere" (art. 1, comma 29 e seguenti, L. n. 160/2019), confluiti all'interno della M2 C4 I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni del PNRR Rettifica determinazione n. 162 del 14.09.2023 - CUP: D94J23000500006 CIG: A00C1712D8 |
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| Determinazione Area Finanziaria | 27/09/2023 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 79 del 27/09/2023 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE DI GENONI PER L'ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO DIURNO SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2023 |
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| Determinazione Area Finanziaria | 27/09/2023 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 78 del 27/09/2023 ANNULLAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO IMU ANNI 2016 E TARI ANNO 2015 - CARTELLE N. 119 2023 00084036 87 000; N. 025 2023 00106924 00 000; N. 033 2023 00073182 49 000; N. 105 2023 00016671 91 000; EMESSE PER AVVISI ACCERTAMENTI IMU ANNI IMPOSTA 2013-2016 E TARI ANNO IMPOSTA 2015. |
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| Determinazione Area Finanziaria | 27/09/2023 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 77 del 27/09/2023 RIMBORSO IMU ANNO DI IMPOSTA 2015/2021 A FAVORE DEI CONTRIBUENTI S.M. E P.M. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 26/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 205 del 26/09/2023 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 31/1984 A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIUSEPPE" DI GENONI - A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI GENONI. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 26/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 204 del 26/09/2023 BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI |
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| Determinazione Area Amministrativa | 26/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 203 del 26/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004364144682 - 004364144680 DEL 07/09/2023- FATTURE NN.004369445656-004369445659 DEL 11.09.2023 EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE A ROMA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2023 |
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| Determinazione Area Tecnica | 26/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 177 del 26/09/2023 SERVIZI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Liquidazione di spesa a favore della Societā Coop. CONSUL.SAR 2000 di Oristano CIG: ZA92E38729 |
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| Determinazione Area Amministrativa | 25/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 202 del 25/09/2023 NOMINA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO EX ART. 5 E SS. L. 241/1990 E S.M.I. |
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| Determinazione Area Tecnica | 25/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 176 del 25/09/2023 Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023 a favore della Societa Cooperativa DUEG con sede in Oristano per l'acquisto di tre certificati di firma digitale. Impegno di spesa CIG: ZEB3C92558 |
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| Determinazione Area Tecnica | 22/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 175 del 22/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO N. 7 SARDEGNA LIGURIA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. CIG ORIGINARIO: 8768366C84 - CIG DERIVATO: 92842071FD - Liquidazione fatture a favore di Enel Energia spa |
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| Determinazione Area Tecnica | 22/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 174 del 22/09/2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI FATTURE IN FAVORE DI ABBANOA SPA |
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| Determinazione Area Amministrativa | 20/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 201 del 20/09/2023 Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023 a favore della Ditta Optronic Service s.a.s. con sede in Quartu Sant'Elena - P.I. 02268210925 del servizio di connetivitā Hiperlan periodo settembre 2023/febbraio 2024. Impegno di spesa |
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| Determinazione Area Finanziaria | 20/09/2023 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 76 del 20/09/2023 RIPARTO DIRITTI DIROGITO DAL01/01/2022 AL31/08/2023. RIMBORSO SPESA DAL COMUNE DI ORROLI AL SEGRETARIO COMUNALE. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 19/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 200 del 19/09/2023 Adesione alla Convenzione Carta 2023 - Lotto 4 - Sud Sardegna presente sul portale SardegnaCAT per l'acquisto di n. 200 risme di carta ecologica per stampanti - Impegno di spesa a favore della Ditta Icart s.r.l. con sede in Macomer (NU) - Partita IVA: 01654620903 |
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| Determinazione Area Amministrativa | 19/09/2023 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 199 del 19/09/2023 Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023 del servizio di verifica della centrale telefonica e test rete degli impianti telefonici comunali a favore della Ditta I.S.I. COM con sede a Quartu Sant'Elena. Impegno di spesa |
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| Determinazione Area Tecnica | 19/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 173 del 19/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CIG: Z5731A5814 |
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| Determinazione Area Tecnica | 19/09/2023 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 172 del 19/09/2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA, RELATIVA AL COSTO SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE |
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