Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Determinazione Area Amministrativa | 10/09/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 197 del 10/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_24 DEL 02.09.2024 A FAVORE DI OPTRONIC SERVICE SAS CON SEDE A QUARTU SANT'ELENA REALATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HIPERLAN DEGLI UFFICI COMUNALI BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 |
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| Determinazione Area Amministrativa | 10/09/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 196 del 10/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA del 01.08.2024 A FAVORE DELLA GIUNONE SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN GENONI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI BENI MUSEALI DEL COMUNE DI GENONI - AGOSTO 2024 |
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| Determinazione Area Amministrativa | 10/09/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 195 del 10/09/2024 Impegno di progetti personalizzati L.162/98 gestione indiretta in essere al 31/12/2023 per il periodo maggio-dicembre 2024. |
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| Determinazione Area Tecnica | 10/09/2024 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 176 del 10/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO N. 7 SARDEGNA LIGURIA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. CIG ORIGINARIO: 8768366C84 - CIG DERIVATO: 92842071FD Impegno e Liquidazione fatture a favore di Enel Energia spa |
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| Determinazione Area Tecnica | 10/09/2024 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 175 del 10/09/2024 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT Lotto 4 Servizio di pulizia Enti Locali nei territori Prov. Sud Sardegna, per il triennio 2023-2025. Liquidazione di spesa AGOSTO 2024 - CIG: 7322910081 / CIG derivato: ZB13CAC132 |
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| Determinazione Area Tecnica | 09/09/2024 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 174 del 09/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO N. 7 SARDEGNA LIGURIA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. CIG ORIGINARIO: 8768366C84 - CIG DERIVATO: 92842071FD Impegno e Liquidazione fatture a favore di Enel Energia spa |
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| Determinazione Area Tecnica | 09/09/2024 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 173 del 09/09/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI FATTURE IN FAVORE DI ABBANOA SPA |
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| Determinazione Area Tecnica | 09/09/2024 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 172 del 09/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Anno 2024, Liquidazione di spesa a favore di AGRINOA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Nuxis - CIG: B1EF0681E8 |
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| Determinazione Area Tecnica | 09/09/2024 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 171 del 09/09/2024 ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 A FAVORE DI KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, TRIENNIO 2022-2024 CIG: ZFA34DB5F0 - Liquidazione fattura relativa alle forniture nel mese di Luglio 2024 |
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| Determinazione Area Finanziaria | 09/09/2024 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 68 del 09/09/2024 RIPARTO DIRITTI DIROGITO DAL 01/09/2023 AL31/08/2024. RIMBORSO SPESA DAL COMUNE DI ORROLI AL SEGRETARIO COMUNALE |
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| Determinazione Area Finanziaria | 09/09/2024 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 67 del 09/09/2024 ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU- ANNO D'IMPOSTA 2019 Z.I. |
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| Determinazione Area Finanziaria | 09/09/2024 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 66 del 09/09/2024 RIMBORSO TARI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE M.C. - ANNO 2023 |
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| Determinazione Area Amministrativa | 04/09/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 194 del 04/09/2024 BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2023/2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI |
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| Determinazione Area Finanziaria | 04/09/2024 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 65 del 04/09/2024 Riparto spesa quota parte riduzione trasferimenti fondo solidarietà e mobilità ex Ages-anno 2024. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 03/09/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 193 del 03/09/2024 NUOVE CIE RISCOSSIONE CORRISPETTIVI DA PARTE DEL COMUNE E RIVERSAMENTO SOMME ALLO STATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RESIDUO MESE DI LUGLIO E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 |
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| Determinazione Area Finanziaria | 28/08/2024 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 64 del 28/08/2024 Accertamento entrata e impegno spesa per mandato non andato a buon fine di cui al n. 678 - anno 2024. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 21/08/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 192 del 21/08/2024 Liquidazione fatture nn. 8R00143749 - 8R00143746 - 8R00143756 del 10.08.2024 a favore di TIM S.p.a. con sede a Milano relativa alla fornitura del servizio internet con fibra ottica del Comune di Genoni. Periodo Giugno/Luglio 2024 |
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| Determinazione Area Amministrativa | 21/08/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 191 del 21/08/2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN 0150020240002124200 - 150020240002124400 0150020240002128700 - 0150020240002124100 - 0150020240002124300 DEL 09-08.2024 A FAVORE DI ABBANOA SPA RELATIVE AI CONSUMI IDRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. FATTURE DI CONGUAGLIO |
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| Determinazione Area Amministrativa | 21/08/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 190 del 21/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE N.005060649394 - N.005060649401- N. 005060649398 DEL 07.08.2024 E N. 005061888998 DEL 08.08.2024 - EMESSE DA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE A ROMA RELATIVE AI CONSUMI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2024 |
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| Determinazione Area Finanziaria | 20/08/2024 |
Determinazione Area Finanziaria num.part. 63 del 20/08/2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO al segretario Comunale D.ssa Anna franca Atzori. - TRIENNIO 2019-2021 - SOTTOSCRITTO IL 16/07/2024 .. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 12/08/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 189 del 12/08/2024 Affidamento diretto ex art. 50, comma 1/B D. Lgs 36/2023 e s.m.i. del servizio funebre destinato al trasporto e al sepellimento di un cittadino a favore della Ditta di onoranze funebri e fioricoltura Manca Antonino con sede in Gesturi - 02059120929 |
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| Determinazione Area Amministrativa | 09/08/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 188 del 09/08/2024 Liquidazione fattura 100-PA-2024 DEL 02/08/2024 a favore della SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a Villaverde per i servizi di Assistenza educativa,spazio neutro, sostegno alla genitorialità e animazione minori resi nei mesi di maggio,giugno e luglio 2024. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 09/08/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 187 del 09/08/2024 Liquidazione fattura 61/PA del 07/08/2024 a favore di La Quercia Impresa Sociale S.R.L. con sede ad Abbasanta per integrazione retta per inserimento in Comunità Integrata periodo Luglio 2024. |
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| Determinazione Area Amministrativa | 09/08/2024 |
Determinazione Area Amministrativa num.part. 186 del 09/08/2024 FSC INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA (ART. 1 C 449 LETT D QUINQUIES L. 232/2016) -Impegno di spesa a favore della SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a Villaverde per l'organizzazione del servizio piscina day 2024 |
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| Determinazione Area Tecnica | 09/08/2024 |
Determinazione Area Tecnica num.part. 169 del 09/08/2024 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT Lotto 4 Servizio di pulizia Enti Locali nei territori Prov. Sud Sardegna, per il triennio 2023-2025. Liquidazione di spesa Luglio 2024 - CIG: 7322910081 CIG derivato: ZB13CAC132 |
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