Comune di Genoni

Determinazione Area Amministrativa

num.part. 8 del 20/01/2025

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 01.01.2025 A FAVORE DI OPTRONIC SERVICE SAS CON SEDE A QUARTU SANT'ELENA REALATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HIPERLAN DEGLI UFFICI COMUNALI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025.

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 8 del 20/01/2025

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.P.I. ANNO 2025

Determinazione Area Amministrativa

num.part. 7 del 20/01/2025

Liquidazione fatture 84/PA del 31/12/2024,85/PA del 31/12/2024,1/PA del 04/01/2025 a favore dell'operatore economico La Quercia di Abbasanta per integrazione della retta per un utente inserito in struttura relativamente ai mesi di ottobre,novembre e dicembre 2024.

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 7 del 20/01/2025

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI FEDERCULTURE ROMA PER LA QUOTA ANNUALE 2025

Determinazione Area Tecnica

num.part. 25 del 17/01/2025

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Liquidazione di spesa a favore dell'Officina Meccanica di Sulis Damiano di Nuragus - CIG B40D91DDAF

Determinazione Area Tecnica

num.part. 24 del 17/01/2025

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Liquidazione di spesa a favore dell'Officina Meccanica di Sulis Damiano di Nuragus - CIG B48C46118B

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 6 del 16/01/2025

Liquidazione spesa dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali dal 01.10.2024 al 31 12.2024.

Determinazione Area Tecnica

num.part. 23 del 15/01/2025

Liquidazione di spesa a favore dell'Architetto Cossu Giacomo, relativo all'incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza e attività connesse, nell'intervento di adeguamento strutturale dal punto di ristoro di Monte Paulis al glamping naturalistico, CIG: 9525986454 CUP: D99I22000180004, nellambito dellinvestimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dallUnione europea NextGenerationEU - Linea di dintervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici

Determinazione Area Tecnica

num.part. 22 del 15/01/2025

Liquidazione di spesa a favore dell'Architetto Pietro Peru, relativo all'incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza e attività connesse, nell'intervento di adeguamento strutturale dal punto di ristoro di Monte Paulis al glamping naturalistico, CIG: 9525986454 CUP: D99I22000180004, nellambito dellinvestimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dallUnione europea NextGenerationEU - Linea di dintervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici

Determinazione Area Tecnica

num.part. 21 del 15/01/2025

Procedura negoziata senza bando per l'appalto denominato ADEGUAMENTO STRUTTURALE DA PUNTO DI RISTORO DI MONTI PAULIS AL GLAMPING NATURALISTICO, NELL'AMBITO DELLINVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA DEI BORGHI (M1C3) FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU LINEA DI INTERVENTO B RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione e impegno di spesa a favore dellImpresa Edile Caredda Giampiero Srl di Quartu S. Elena - CUP: D99I22000180004 CIG: B4794240CF

Determinazione Area Tecnica

num.part. 20 del 15/01/2025

MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE. Liquidazione di spesa a favore dell'Ing. Gianfranco Dessanai per saldo direzione lavori e redazione perizia di variante- CIG:B141F2E4F6 - CUP: D92F24000170001

Determinazione Area Tecnica

num.part. 19 del 15/01/2025

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE IN LOCALITA' "BIRIU" - Liquidazione di spesa in favore dell'Ing. Giorgio Angius di Cagliari per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG: Z6D35F5F1D

Determinazione Area Tecnica

num.part. 18 del 14/01/2025

INDENNITA' PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i. Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE IN LOCALITA' "BIRIU" per un importo complessivo a base d'asta pari a €. 141.515,16 (iva esclusa) - Liquidazione saldo - CUP: D97H22000150002

Determinazione Area Tecnica

num.part. 17 del 14/01/2025

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CIG: Z5731A5814

Determinazione Area Tecnica

num.part. 16 del 14/01/2025

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI A2A LIFE COMPANY MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE - CIG: B36DCBE825

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 5 del 14/01/2025

Incentivi funzioni tecniche anno 2025 liquidazione attività concluse categoria ricadenti in ambito "lavori" di cui all'art.113 dlgs. 50/2016 e s.m.i. - det.s.t. n. 18 del 14.01.2025.

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 4 del 13/01/2025

Affidamento diretto ex art. 50, comma 1/b D. Lgs 36/2023 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE DENOMINATO ENTI ON LINE PERIODO 2025/2027. IMPEGNO DI SPESA

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 3 del 13/01/2025

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO ANNO 2025

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 2 del 13/01/2025

Riparto spese per il servizio associato di segreteria comunale anno 2025

Determinazione Area Finanziaria

num.part. 1 del 13/01/2025

Approvazione prospetto di riparto del servizio di segreteria convenzionata saldo anno 2024

Determinazione Area Tecnica

num.part. 15 del 10/01/2025

CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT Lotto 4 Servizio di pulizia Enti Locali nei territori Prov. Sud Sardegna, per il triennio 2023-2025. Liquidazione di spesa Dicembre 2024 - CIG: 7322910081 CIG derivato: ZB13CAC132

Determinazione Area Tecnica

num.part. 14 del 10/01/2025

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l affidamento dei lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE SANTA BARBARA. - ESITO INDAGINE DI MERCATO - CUP: D99I22000180004

Determinazione Area Tecnica

num.part. 13 del 10/01/2025

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE. Liquidazione di spesa a favore dell'Arch. Aron Murgia di Oristano per il servizio di progettazione, e attività connesse - CIG: A02D3DDAA3 - CUP: D92E23000380006

Determinazione Area Amministrativa

num.part. 6 del 10/01/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N.5474 DEL 23/12/2024 A FAVORE DI ULTRAGAS TIRRENA S.P.A. CON SEDE A ROMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 1.200 LITRI DI GPL SFUSO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GENONI - CIG: ZE03D2F257

Determinazione Segreteria

num.part. 1 del 10/01/2025

Approvazione monitoraggio e relazione annuale attuazione PTPCT 2024